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노루페인트

090350코스피화학기준: 2025 사업연도 연결재무제표 (사업보고서)단위: 억원
한 줄로 풀면

작년보다 덜 팔았고, 남기는 돈은 적은 편이고, 빚 부담은 가볍고, 현금도 넉넉한 회사예요.

돈을 잘 버나요?
100원어치 팔면 본업으로 3.9원을 남겨요. 2023년엔 5.4원을 남겼어요.
빚은 괜찮나요?
자기 돈 100원당 갚아야 할 돈(부채)이 66.3원이에요. 이자 붙은 빌린 돈보다 현금이 5.6배 많아요.
크고 있나요?
매출이 1년 새 2.9% 줄어 7,711억원이 됐어요.
올해는요?
2026년 상반기 누적 매출은 4,062억원으로, 작년 같은 기간보다 2.4% 늘었어요. 영업이익은 323억원으로 작년(188억원)보다 72.1% 늘었어요.
업종 안에서는요?
화학 업종 221곳 가운데 매출 49위예요. 영업이익률 3.9%는 업종 가운데값 3.9%와 비슷해요. 부채비율은 업종 가운데값(62.0%)보다 높은 편이에요. 화학 업종 전체 보기 →

알고 보면 좋은 점 · 돈 버는 힘, 성장 항목이 주의 구간이에요. 아래에서 어떤 숫자 때문인지 같이 확인해 보세요.

재무 점검표

5가지로 본 재무 상태

신호등은 술술재무가 공개한 일반 기준으로 매긴 거예요. 업종마다 적정한 수준은 다를 수 있고, 사고팔라는 뜻이 아니에요.

돈 버는 힘주의
3.9%영업이익률

100원어치 팔면 본업으로 3.9원을 남겨요.

기준: 10% 이상 양호 · 5~10% 보통 · 5% 미만 주의
빚 부담양호
66.3%부채비율

자기 돈 100원당 갚아야 할 돈(부채)이 66.3원이에요.

기준: 100% 이하 양호 · 100~200% 보통 · 200% 초과 주의
성장주의
−2.9%매출 증가율

작년보다 2.9% 덜 팔았어요.

기준: 5% 이상 양호 · 0~5% 보통 · 감소 주의
현금 창출보통
206억원 남은 현금

시설에 투자하고도 매출의 2.7%만큼 현금이 남았어요.

기준: 남은 현금이 매출의 5% 이상 양호 · 0~5% 보통 · 마이너스 주의
현금 여유양호
5.6배현금 ÷ 차입금

가진 현금이 빌린 돈의 5.6배예요.

기준: 2배 이상 양호 · 1~2배 보통 · 1배 미만 주의
분기·반기 보고서 · 최근 6개 분기

2026년은 어떻게 가고 있나

파란·주황 막대가 2026년, 회색 막대가 그 전해예요. 4분기는 연간 숫자에서 1~3분기를 빼서 구했어요.

분기 매출

억원
01,0002,0003,00025.1Q 매출 1,721억원1,72125.2Q 매출 2,244억원2,24425.3Q 매출 1,950억원1,95025.4Q 매출 1,795억원1,79526.1Q 매출 1,762억원1,76226.2Q 매출 2,299억원2,29925.1Q25.2Q25.3Q25.4Q26.1Q26.2Q

분기 영업이익

억원
010020030025.1Q 영업이익 47억원4725.2Q 영업이익 141억원14125.3Q 영업이익 89억원8925.4Q 영업이익 26억원2626.1Q 영업이익 79억원7926.2Q 영업이익 243억원24325.1Q25.2Q25.3Q25.4Q26.1Q26.2Q

가장 최근인 2026년 2분기 매출은 2,299억원으로, 1년 전 같은 분기(2,244억원)보다 2.5% 늘었어요. 이 분기에는 100원어치 팔아 본업으로 10.6원을 남겼어요.

분기·반기 보고서는 회계감사가 아닌 검토만 받은 숫자라, 연말 사업보고서에서 조금 바뀔 수 있어요.

손익계산서 · 1년 동안 얼마 벌었나

매출과 이익

매출·영업이익·순이익

억원
매출영업이익순이익
02,0004,0006,0008,0002023년 매출 7,804억원7,8042023년 영업이익 423억원2023년 순이익 279억원2024년 매출 7,938억원7,9382024년 영업이익 437억원2024년 순이익 352억원2025년 매출 7,711억원7,7112025년 영업이익 302억원2025년 순이익 165억원202320242025
202320242025
영업이익423억원437억원302억원
순이익279억원352억원165억원

100원어치 팔면 어디로 가나

원
매출원가판관비영업이익
2023
79.215.4
영업이익 5.4원
2024
78.615.9
영업이익 5.5원
2025
79.516.6
영업이익 3.9원

물건을 만드는 데 드는 돈(매출원가)이 매출 100원당 79.2원에서 79.5원으로 늘었어요. 본업 이익(영업이익)은 2023년 423억원에서 2025년 302억원이 됐어요.

매출총이익률 (2025)20.5%원가만 빼고 남는 비율
영업이익률 (2025)3.9%본업으로 남기는 비율
순이익률 (2025)2.1%세금까지 다 내고 남는 비율
용어 풀이: 영업이익과 순이익은 뭐가 달라요?
영업이익은 본업(물건 팔기)으로 번 돈이에요. 순이익은 여기에 이자 수입, 투자한 회사에서 받은 이익 같은 본업 밖의 돈을 더하고, 이자 비용과 세금을 뺀 최종 이익이에요. 이 회사는 이자 비용 같은 본업 밖의 비용과 세금을 빼고 나면 순이익이 영업이익보다 작아요.
재무상태표 · 무엇을 가졌고 무엇을 갚아야 하나

재산과 빚

자산 = 부채 + 자본

억원 · 연말 기준
자본 (내 돈)부채 (갚아야 할 돈)
05,00010,0002023년 자본 3,743억원2023년 부채 2,944억원3,7432,9446,68620232024년 자본 4,068억원2024년 부채 2,608억원4,0682,6086,67720242025년 자본 4,160억원2025년 부채 2,760억원4,1602,7606,9192025

현금 vs 이자 붙은 빌린 돈

억원 · 연말 기준
현금성 자산차입금 (이자 붙은 빚)
05001,0001,5002023년 현금성 자산 892억원8922023년 차입금 380억원3802024년 현금성 자산 773억원7732024년 차입금 0억원02025년 현금성 자산 1,118억원1,1182025년 차입금 200억원200202320242025

회사가 가진 것 6,919억원 중 남에게 갚아야 할 몫(부채)은 2,760억원으로, 가진 것의 약 40%예요. 자기 돈(자본)과 비교한 부채비율로 보면 66.3%예요. 이자 붙은 빌린 돈은 200억원이고, 현금과 단기 예금이 1,118억원이라 빚을 다 갚아도 918억원이 남아요.

용어 풀이: 부채와 차입금은 같은 말인가요?
아니에요. 부채는 아직 안 낸 물건값, 미리 받은 돈, 세금처럼 언젠가 나갈 돈을 모두 합친 거예요. 차입금은 그중에서 은행 등에서 빌려 이자를 내는 돈만 말해요. 여기서 현금은 현금및현금성자산과 단기금융상품을 더한 값이에요.
현금흐름표 · 실제로 통장에 들어온 돈

현금이 어떻게 돌았나

장사로 번 현금, 시설에 쓴 현금, 남은 현금

억원
장사로 번 현금 (영업활동)시설에 쓴 현금 (유형자산 취득)남은 현금 (잉여현금흐름)
02004006008002023년 장사로 번 현금 610억원6102023년 시설에 쓴 현금 121억원1212023년 남은 현금 488억원4882024년 장사로 번 현금 432억원4322024년 시설에 쓴 현금 93억원932024년 남은 현금 339억원3392025년 장사로 번 현금 327억원3272025년 시설에 쓴 현금 120억원1202025년 남은 현금 206억원206202320242025

2023년엔 장사로 610억원을 벌어 121억원을 시설에 쓰고도 488억원이 남았어요. 2025년엔 장사로 327억원을 벌어 120억원을 시설에 쓰고도 206억원이 남았어요. 이 남은 현금이 배당과 미래 투자의 재료가 돼요.

용어 풀이: 이익이 났는데 왜 현금은 다를까요?
이익은 팔았다고 기록한 순간 잡히지만, 현금은 실제로 돈이 들어와야 늘어요. 반대로 공장을 지은 돈은 한 번에 나가지만 비용으로는 여러 해에 나눠 잡혀요. 그래서 이익과 현금은 따로 봐야 해요.
사업보고서 · 주주에게 돌려준 돈과 회사의 사람들

주주와 직원

배당

보통주 1주당
01002003004002023년 주당 배당금 325원3252024년 주당 배당금 350원3502025년 주당 배당금 400원400202320242025
배당성향 (2025)49.7%순이익 중 배당으로 나눈 몫
배당수익률 (2025)4.6%주가 대비 배당금

1주를 가진 사람은 2025년 몫으로 400원을 배당으로 받았어요. 1년 전(350원)보다 늘었어요. 번 돈(순이익)의 49.7%를 주주에게 나눈 셈이에요.

최대주주와 특수관계인

보통주 지분율 · 2025년 말
  • (주)노루홀딩스본인50.50%
  • 한명순기타0.76%
  • 한인성기타0.49%
  • (주)디어스아이계열사0.39%
  • 한영재발행회사임원0.01%

최대주주는 (주)노루홀딩스로 보통주의 50.50%를 가지고 있어요. 가족이나 계열회사 같은 특수관계인까지 합치면 52.15%예요.

직원

2025년 말 · 사업보고서 기준
직원 수780명정규직·계약직 합계
평균 근속—한 사람이 다닌 평균 기간
1인 평균 급여8,325만원1년 기준 · 회사가 공시한 값

2025년 말 직원은 780명이에요. 1년 평균 급여는 약 8,325만원이에요.

투자자들이 자주 보는 숫자

더 깊이 보기

이름이 어려워 보여도 뜻은 간단해요. 카드마다 2023~2025년 변화를 같이 적었어요.

ROE 자기자본이익률주의
4.0%
  1. 20237.4%
  2. 20248.6%
  3. 20254.0%

주주가 맡긴 돈 100원으로 1년 동안 4.0원을 벌었어요.

순이익 ÷ 자본 · 10% 이상 양호 · 5~10% 보통 · 5% 미만 주의
ROA 총자산이익률보통
2.4%
  1. 20234.2%
  2. 20245.3%
  3. 20252.4%

회사 재산 100원을 굴려서 1년 동안 2.4원을 벌었어요.

순이익 ÷ 자산 · 5% 이상 양호 · 2~5% 보통 · 2% 미만 주의
유동비율 1년 안 지급 능력양호
163.1%
  1. 2023152.1%
  2. 2024147.0%
  3. 2025163.1%

1년 안에 갚을 빚 100원에 대해, 1년 안에 현금으로 바꿀 수 있는 재산이 163.1원 있어요.

유동자산 ÷ 유동부채 · 150% 이상 양호 · 100~150% 보통 · 100% 미만 주의
이자보상배율 이자 감당 능력양호
14.8배
  1. 202312.2배
  2. 202417.0배
  3. 202514.8배

본업으로 번 돈이 1년 동안 낸 이자의 14.8배예요.

영업이익 ÷ 현금으로 낸 이자 · 3배 이상 양호 · 1~3배 보통 · 1배 미만 주의
원문

재무제표 상세

연결재무제표 · 2023~2025 사업보고서 · 비율은 술술재무가 계산 · "—"는 공시에서 찾지 못한 항목

구분202320242025
손익계산서
매출액7,804780,3677,938793,8477,711771,052
매출원가6,179617,8936,237623,6896,132613,157
매출총이익1,625162,4741,702170,1581,579157,896
판매비와관리비1,202120,2031,265126,4941,277127,715
영업이익42342,27043743,66530230,181
당기순이익27927,86735235,16616516,461
매출총이익률20.8%21.4%20.5%
영업이익률5.4%5.5%3.9%
순이익률3.6%4.4%2.1%
재무상태표 (연말)
자산총계6,686668,6316,677667,6726,919691,934
현금및현금성자산89289,19277377,3441,118111,779
단기금융상품——————
재고자산71771,67778778,69579979,879
유동자산3,181318,1023,102310,1633,319331,864
부채총계2,944294,3522,608260,8352,760275,957
유동부채2,092209,2072,109210,9282,035203,493
단기차입금——————
장기차입금38038,0000020020,000
자본총계3,743374,2794,068406,8374,160415,977
부채비율78.6%64.1%66.3%
유동비율152.1%147.0%163.1%
ROE (자본 대비 순이익)7.4%8.6%4.0%
순현금 (현금성 − 차입금)51251,19277377,34491891,779
현금흐름표
영업활동 현금흐름61060,95243243,22132732,672
유형자산 취득 (시설투자)−121−12,121−93−9,290−120−12,033
잉여현금흐름 (영업 − 시설투자)48848,83133933,93120620,639
이자 지급−35−3,456−26−2,567−20−2,036
배당금 지급−56−5,629−67−6,653−72−7,163